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原材料采购跟单的流程
原材料采购跟单的流程为：制作采购单、内部报批、采购单跟踪、原材料检验与原材料进仓。
（一）制作《采购原材料辅料申请单》
跟单员在制作采购单时应注意以下要点：
1.审查《采购原材料辅料申请单》。
跟单员在审查《采购原材料辅料申请单》时应着重以下内容：
(1)适当的采购人。采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购。
(2)以书面方式提出原材料的采购。
(3)确定原材料要求的内容。包括原材料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、合格率、色泽、操作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。
(4)以型号规格表明采购的标准。
2.熟悉采购的原材料。
3.价格确认。跟单员应对采购原材料的最终价格负责，跟单员有权利向其他供应商了解并寻找最佳供应商，以维护企业最大利益。
4.确认质量标准。
5.确认原材料采购量。
对需求部门或业务员的原材料采购量进行复核，如发现错误，跟单员应及时提出并进行弥补工作。
6.制定采购单。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。另外在采购单的背面，多会有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：（1)交货方式。(2)验收方式。(3)处罚条款。(4)履约保证。(5)品质保证（保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定）。（6）仲裁或诉讼。（7)其他。
7.发出采购单。